印刷生產管理(含代工) 工作流程
(適用代工或有機台之印刷工廠)

A.印刷接單，相當於訂單管理

1. 印刷接單:

當有新的印件進來，就開一筆印刷接單管理。
新增印刷接單有兩種，一種是直接開單，一種是從工單帶入(結合印刷工單系統的話。)

新增印刷接單時，左方有工單的清單，可以點兩下帶入。
或者是 您直接手動設定印刷條件。

2. 印工價格:
印工價格分為手動或是 自動模式，手動模式 印工價格由您自己輸入。

手動模式，您自行輸入價格。

自動模式，印工價格由系統從印工價格表帶入自動計算。

印工價格表的價格分為 A、B、C、D 四種，您可以在客戶資料檔的客戶級別 直接輸入 A、B 或 C、 D ，系統會依據客戶的等級，自動帶入對應的印工價格去計算。

3.用紙:

您輸入過的用紙資料，系統會記住，下次就有清單可以選取。

您的紙張可能是 從您的倉庫帶入，或是 客戶自來紙。

您可以點選下方 出紙按鈕 ，直接扣除紙張庫存

紙張庫存有兩種，一種是您自己倉庫內扣除，一種是從客戶寄庫倉內扣除，在出紙對話框內可以選擇出庫存或是出寄庫。

4.留版與否:

在印刷接單上方的板材處理欄位選擇是否留版。
如果是新的版，在板材處理欄位旁邊按鈕點一下，可以自動建立版號基本資料。
通常，如果是客戶提供客戶自己的版號，請直接在版號欄位輸入版號。

如果是由您自己管理版號，直接點選按鈕 自動新增版號管理基本資料。

5.收紙/退紙:
當紙行送紙來，您可以開啟紙張庫存管理，新增一筆紙張入庫。
如果是客戶的紙張可以直接入 寄庫庫存。
如果紙品不合格，請輸入退紙紀錄。

B.機台生產
輸入印刷接單後，可以開始安排要給哪台機器生產。
請開啟生產排程管哩，畫面會顯示 您機台上 安排準備要印刷中的印件。
您可以從左方未排清單內的資料 帶入 印刷生產明細內。
左方未排清單顯示 印刷接單的資訊，點兩下，帶入機台生產明細內。
您也可以從印刷生產的明細內 移除準備印刷的印件，該印件將會回到左方未排清單內。

1. 預排上機時間:
如果有需要，您可以設定預定上機與預定完成時間

2.單序:
有時候 會有急件要插隊，您可以直接點選下方上移或下移的按鈕移動順序，決定印刷上機的優先順序。

3.到紙: 直接在到紙核取方塊打勾，這樣就知道紙張已經到了。

4.到版: 直接在到紙核取方塊內打勾，表示版已經到了。

5.看印: 直接看印核取方塊內打勾，表示需要看印。

6.看印通知:
看印通知可分為電話通知與簡訊通知。
點選看印通知按鈕可以顯示 客戶聯絡人資 訊，方便您電話聯繫看印時間。或是 直接發送簡訊(需要像簡訊公司購買點數)，系統將自動發送簡訊通知客戶預訂上機時間看印。

3.完成:
點選明細內完成日期欄位旁的按鈕，會出現完工對話視窗，系統可以讓您輸入的下車車數，耗費油墨，並自動填入 完成日期與時間。
日後可透過報表檢視

C: 機上看板:
仿照醫院開刀房門口的螢幕，
您可以使用一台大的螢幕或電視來顯示機上看板的資訊
機上看板 會顯示目前那部機器正在印刷甚麼，預定要印刷甚麼，並且會自動更新資訊。
這個看板的好處是 掛在牆上，工作人員隨時 抬頭都可以看到資訊。

D：轉銷貨
雖然，有完工報表可以列印，但考量後續的會計帳務處理，您可以從印刷接單管理，將完工印件轉銷貨單，這樣後續帳款就可以跟財務系統整合。
從印刷接單下方按鈕直接將完成的印件轉銷貨。有了銷貨單就有應收帳款。
如果需要送貨，請印出送貨單。

E: 發票:
通常您轉銷貨單以後，應收帳款就直接產生，但您必須確認銷貨單的金額是正確的，並且該開的發票都有開。

1.銷貨驗證，您可以透過系統的銷貨驗證功能，自動檢查銷貨單的內容是否正確，是否有開發票。

2.批次開立發票:
透過批次開立發票功能，系統幫您整理出未開發票的資訊，供您選擇，自動列開立發票，並用印表機印出發票

Ｅ:請款

通常只要銷貨單是正確的，您的應收帳款應該就處理好了，直接列印請款單即可。
在列印請款單前

您可以透過批次開立發票功能，整個月開立發票，並列印發票。

在您請款單列印出去後，您可以將應收帳款自動整批轉存會計傳票。
系統已經預設好對應會計科目，您當然也可以自行修改。

F:收款

1.收款單
當客戶給您貨款，您必須開立收款單，收款單會依據收到的 是 支票，現金或是電匯等，顯示對應的介面。
當您建立收款單，系統自動幫您開立收款傳票，自動建立對應的應收票據或存提款等，以及對應的會計傳票。

2.收款沖銷，開立收款單後 系統會詢問是否沖銷，收款沖銷就是沖銷您的銷貨單。
如果 您可以知道 那些匯款已經款，那些未請，您可以透過各式的報表了解收款狀況。


G: 採購與庫存

購買油墨耗材等，您可以透過採購系統

1.開立採購單，採購耗材或是紙張。
採購單需要核准後方可以列印

2.進貨，當廠商交貨給您，請開進貨單，
當您開了進貨單，系統會自動增加該品項的庫存。
有了進貨單就有應付帳款。

3.物料庫存，通常 開了進貨單就會有庫存，您也可以在物料庫存手動 入庫
當您領用某個物料時，可以開立物料庫存 出庫單。系統會扣除庫存。

採購單的採購單位可以跟使用單位不同。
例如 採購是一箱，入庫是 罐，或是採購是噸，入庫是公斤，
您可以在物料基資設定採購跟入庫單位，以及其比數，例如 一打是 12隻，哪麼採購10打，入庫是120隻，扣庫存時，以隻來扣除。

H: 付款

請開立 付款管理的付款單，跟收款一樣，系統依據您的付款方式，開啟對應的介面。
如果是以票據付款，您盡力付款單時，可以先設好付款條件，如到期日，但不要給支票號碼。然後透過批次開票功能，只要給第一張支票號碼，系統就依序建立應負票據與對應會計傳票。
然後您可以透過印表機整批印出支票付款。
如果每筆付款單建立時已經給了支票號碼，系統會及時建立應負票據與對應會計傳票。
付款後請執行付款沖銷動作，日後可知那些款子已經付了那些未付。
I: 各式報表。
依據需要查詢各式報表工營運參考。

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