採購管理

流程:

採購單> 審核> 列印採購單> 進貨> 付款

功能:

採購並不會產生應付帳款，只有在進貨後，才會產生應付帳款

採購單可以採購商品，或是物料(包含紙張等)

採購單接受使用外幣功能，您可以在系統設定內 開啟 使用外幣功能

使用外幣功能時，輸入外幣單價，匯率會轉換本幣單價

採購物品的單位 跟入庫使用單位可以不同，例如 採購 單位是打， 入庫單位是隻

採購 10打，入庫時 是 120隻，或是採購1令紙，入庫是 500張等

採購的計價方式 也可以選擇，針對不同的計價方式，採購單上會顯示不同的計價公式出來

操作:

新增採購單，此時左方會出現 不同頁籤，物料清單，商品清單，或是請購清單

雙擊清單，可以帶入採購單內。

系統會帶入預設價格，您可以自行修改

如果有啟動外幣功能，請直接輸入外幣單價 ，與匯率，系統將會自動換算本幣單價。

主要欄位說明

採購主表

採購單號: 系統自動產生

採購類別: 採購原物料或是商品，新增時就決定，不能任意更改。

公司別: 多公司帳戶時，請選擇本張採購單屬於那家公司

廠商: 採購的對象

廠商聯絡人: 廠商的聯絡對象

採購狀況: 目前這筆採購單的狀況，例如是否已經核准，系統會自動決定狀況。

核准者: 當主管核准後，會填入核准者與核准日期

採購明細

採購數量: 本次採購的數量，使用者填入。

單位: 採購的單位，這個來位來自 商品或物料基本資料，由於採購單位 跟入庫(使用

)單位可不同，進貨時，系統會以入庫的單位換算入庫的數量。

當採購單位與使用單位不同時，商品或物料基本資料內，要設定比數，例如 1 打 =12 枝，比數設為12

當採購單位與使用單位相同時，比數設為1

計價方式: 不同的計價方式會帶入不同的公式，並顯示在中間公式區。

外幣單價、匯率: 當啟用外幣功能時， 本幣單價 由外幣單價與匯率自動換算。

預交日: 希望廠商進貨的日期

送貨地點: 要交貨的地點

已交數量: 當進貨時，系統會自動增加已交數量，修改進貨單會自動回饋已交數量的欄位。

採購核准

採購單必須經過核准後方能生效。

點一下 下方的申請按鈕，系統會發送一個通知給主管，並且設定採購狀態為申請中。

主管收到訊息後，若要核准，可點一下下方的核准按鈕，此時，系統也會發送訊息通知申請人，已經核准了。

經過核准的採購單，方可列印傳真 給廠商

未經核准的採購單，在進貨管理的採購清單上是看不到的。

尚未核准的採購單不可以列印。

在已核准的採購單上，再次的點一下核准按鈕，會恢復為上未核准狀態。